Pessoal, bom dia!
Nossas saídas de AM para outros estados possuem redução da base de ICMS na UF de origem, que consequentemente é levado para o cálculo do DIFAL. O SAP utiliza esta redução também no cálculo do DIFAL onde o ICMS de origem é calculado com redução e de destino sem. Porém, segundo o nosso Fiscal o cálculo do DIFAL deve ser efetuado com as bases cheias, mesmo com a redução na origem.
Exemplo dos cálculos:
Alguém possui este mesmo cenário? Podem nos auxiliar?
Obrigado!